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贵州省人民政府法制办公室2016年度部门决算及“三公” 经费决算信息公开

2017年09月06日 10:41:00 打印本页 关闭本页

  • 索引号: GZ000001/2017-01176
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  • 信息名称: 贵州省人民政府法制办公室2016年度部门决算及“三公” 经费决算信息公开

一、基本情况

贵州省人民政府法制办公室(以下简称“省政府法制办”)为省人民政府直属机构,加挂省人民政府行政复议办公室、省人民政府法律顾问室牌子。主要负责地方性法规草案和省政府规章的调研起草;负责组织、指导、协调全省行政执法和监督工作,负责承办规章及规范性文件备案审查和规章编译及汇编工作;负责办理省政府行政复议、行政应诉事项;负责为省政府重大决策和法律事务提供咨询和服务。根据上述职责,内设8个职能处,分别为综合处、法规一处、法规二处、行政执法监督处、审查与编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处和法律事务处。

下设贵州省政府法制研究中心(正县级事业单位),由省财政全额预算管理,负责开展政府法制工作理论研究,促进法制建设,承办政府法制工作的具体事务。

省政府法制办及省政府法制研究中心执行行政事业单位会计核算制度。省政府法制办在工商银行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、党费存款账户、工会存款账户),省政府法制研究中心在农业银行开设账户1个(基本存款账户)。

我办编制数为48人,其中行政编制42名,机关工勤编制6名。2016年12月末,实有在职人员48人(其中行政编制42人、工勤编制6人),全部纳入财政供养。

贵州省政府法制研究中心事业编制10名,2016年12月末,实有在职人员9人(其中管理岗位3人,专业技术人员5人、工勤1人),全部纳入财政供养。

二、贵州省人民政府法制办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省人民政府法制办公室2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省人民政府法制办公室2016年度收入支出决算总体情况说明。贵州省人民政府法制办公室2016年度收支决算总计1232.27万元,与2015年相比增加208.83万元,增长20.4%。主要原因为人员工资增加、下属研究中心纳入预算。

(二)贵州省人民政府法制办公室2016年度收入决算情况说明。本年收入合计1037.3万元,其中:财政拨款收入1036.97万元,占99.96%;其他收入0.33万元,占0.04%。

(三)贵州省人民政府法制办公室2016年度支出决算情况说明。本年支出合计1167.87万元,其中:基本支出811.53万元,占69.48%;项目支出356.34万元,占30.52%。

(四)贵州省人民政府法制办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。贵州省人民政府法制办公室2016年度财政拨款收支决算总计1036.97万元。与2015年相比,增加145万元。主要原因为人员工资增加、下属研究中心纳入预算。

(五)贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1167.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.92万元,增长31.09%。主要原因为人员工资增加、下属研究中心纳入预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出811.2万元,占69.47%;项目支出356.34万元,占30.53%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1167.87万元,支出决算为1167.87万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出811.2万元,其中:人员经费568.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费152.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;其他资本性支出0.5万元。

(七)贵州省人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.45万元,比上年减少26.08万元,降低57.28%,减少原因是当年控制出国(境)人次、接待人次及公务用车数量减少。其中,因公出国(境)费支出9.33万元,占47.97%,比上年减少11.18万元,降低54.35%,减少原因是当年减少出国(境)人次;公务用车购置及运行维护费支出8.58万元,占44.12%,比上年减少14.52万元,降低169.23%,减少原因是当年公务用车由原来的9辆减到现在的3辆;公务接待费支出1.54万元,占7.91%,比上年减少0.38万元,降低24.67%,减少原因是当年严控接待人次。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.33万元。贵州省人民政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:赴港2人,费用2.85万元;赴美1人,费用6.48万元。

2.公务用车购置及运行维护费8.58万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.58万元。主要用于燃料费、修理费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费1.54万元。国内公务接待支出1.54万元,主要是接待山西法制办、安徽法制办、河南法制办等。贵州省人民政府法制办公室2016年国内公务接待19批次,82人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。贵州省人民政府法制办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2016年贵州省人民政府法制办公室机关运行经费支出152.11万元,比2015年增加81.66万元,增长53.68%,主要原因是下属研究中心纳入预算。

2.政府采购支出情况。

2016年贵州省人民政府法制办公室政府采购支出总额21.8万元,其中:政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0×万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省人民政府法制办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据要求,本办高度重视绩效目标编报工作,准确把握绩效目标深刻内涵,设定要求、审核方式及报送流程,切实把预算绩效工作落到实处。本办制定的绩效目标含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标,还制定了年度指标及中长期指标,每项指标都确定了指标值。

(2)绩效评价工作取得的成效:①以提高政府立法质量为核心,政府立法更好服务促进保障全省经济社会发展;②加强规范性文件合法性审查,规范性文件监督管理更加严格规范;③行政审批制度改革和行政执法体制改革向纵深推进,严格规范公正文明执法不断强化;④政府法律顾问制度全面建立,依法决策机制不断强化;⑤行政复议案例办理质量进一步提高,行政机关负责人出庭应诉全面推开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。


附件:贵州省人民政府法制办公室2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

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